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平顶山市应急管理局2020年部门预算
文章时间:2020-06-10 文章点击数:1

 

目 录

第一部分 部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

二、主要职责

第二部分 2020年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件: 2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算情况表

十、政府采购汇总表

十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

 

第一部分 平顶山市应急管理局部门预算基本概况

一、部门机构设置及人员构成情况

平顶山市应急管理局部门预算包含本级预算和下属单位预算。应急管理局机关内设18个职能科室,二级机构:市安全生产执法监察支队,市安全生产应急救援信息中心,市安全生产救护大队,市防震减灾中心、市地震台,行政编制50人,事业编制114人,在职人员151人,离退休人员93人。  

二、主要职责

主要职责是:贯彻落实党中央关于应急管理工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导;负责全市应急管理工作,指导各级部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作,负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作;拟订全市应急管理、安全生产等政策规定,组织编制市应急体系建设;牵头建立统一的全市应急管理信息系统,负责信息传输和共享,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制;依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况,组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作;指导协调全市森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作;开展应急管理方面的交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

第二部分 平顶山市应急管理局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2020年收、支总计均为3102.3万元,与2019年相比,收、支总计均增加823.4万元。主要原因:机构改革,应急管理职能增加,二级机构增多。

二、收入预算说明

2020收入预算3102.3万元,其中:财政拨款收入1721.3万元;行政事业性收费收入70万元;部门结转资金收入1311.1万元。

三、支出预算说明

2020支出预算3102.3万元,按用途划分为:工资福利支出1462.1万元,47.1%;商品服务支出129万元,占4.2%;对个人及家庭的补助34.8万元,占1.1%;项目支出1476.4万元,占47.6%  

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020年一般公共预算收支预算1791.3万元,与2019年相比,一般公共预算收支预算减少4.7万元,主要原因:行政单位离退休支出大幅下降。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2020年一般公共预算支出年初预算为1791.3万元。主要用于以下方面:一般公共预算(类)支出31.6万元;社会保障和就业(类)支出190.7万元;医疗卫生(类)支出113.7万元;资源勘探电力信息等事务(类)支出230.6万元;住房保障(类)支出108.8万元;灾害防治及应急(类)支出1115.7万元。

六、支出预算经济分类情况说明

2020年预算支出1791.3万元,其中:基本支出1469.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;项目支出321.4万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出。

七、三公经费增减变化原因说明

2020年 “三公”经费预算38.5万元。其中:

(一)因公出国(境)费预算0万元,预算数与2019年持平。主要原因是严格执行八项规定,厉行节约。

(二)公务用车运行维护费预算36.6万元,预算数比2019年增加5.6万元,占“三公”经费95%,主要原因是机构改革,增加二级机构,应急管理职能增加,任务繁重,主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务用车购置0万元,预算数与2019年持平,主要原因是严格执行八项规定,厉行节约。

(三)公务接待费预算1.9万元,预算数比2019年增加0.4万元,主要原因是机构改革,增加二级机构,应急管理职能增加,占“三公”经费总额的4.94%。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门2020年政府性基金预算支出0万元,与2019年持平

九、国有资本经营预算情况说明

部门2020年国有资本经营预算支出0万元,与2019年持平。

十、政府采购情况说明

2020年政府采购预算安排65.5万元,其中:政府采购货物预算33.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算32万元。比2019年减少528.2万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费预算

2020年,机关运行经费支出预算129万元,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)绩效目标设置情况

2020年单位按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况

(三)国有资产占用情况。

2020年初,我单位共有车辆15辆,其中:一般公务用车15辆,一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0套,单位价值100万元以上专用设备0套。

(四)专项转移支付项目情况

我单位2020年没有专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

平顶山市应急管理局预算公开表(加结转).xls